Modèles d'e-mail de relance de paiement
Relancer une facture impayée est délicat, mais cela n'a pas à être tendu. Ces cinq modèles vous aident à demander clairement tout en préservant la relation.
Les retards de paiement relèvent rarement de la mauvaise foi : souvent, l'e-mail s'est perdu, la personne qui paie est en congés ou la facture attend une signature. Un rappel clair et aimable suffit généralement.
Voici cinq modèles pour chaque étape, de quelques jours avant l'échéance au dernier avis, ainsi que quelques conseils pour être payé plus vite. Les parties entre crochets sont celles que vous modifiez dans chaque e-mail.
Avant d'écrire : 5 clés pour être payé plus vite
- Mettez les informations clés dans l'objet : numéro de facture et montant. Elle sera ainsi facile à retrouver.
- Joignez à nouveau la facture ou ajoutez le lien de paiement. Facilitez le paiement.
- Soyez précis : date d'échéance, montant et moyen de paiement.
- Gardez un ton aimable dans les premières relances. Le plus souvent, c'est un simple oubli.
- Proposez une porte de sortie : si le client est en difficulté, un échéancier convenu vaut mieux qu'un impayé.
5 modèles de relance de paiement
1. Quelques jours avant l'échéance
Objet : Facture [numéro] à échéance le [date] Bonjour [nom], Petit rappel : la facture [numéro] d'un montant de [montant] arrive à échéance le [date]. Je vous la joins à nouveau pour plus de commodité. Merci !
2. Le jour de l'échéance
Objet : La facture [numéro] arrive à échéance aujourd'hui Bonjour [nom], Petit rappel : la facture [numéro] d'un montant de [montant] arrive à échéance aujourd'hui. Vous pouvez la régler ici : [lien]. Si le paiement est déjà en cours, merci de ne pas tenir compte de ce message.
3. Une semaine de retard
Objet : Facture [numéro] en attente de règlement Bonjour [nom], La facture [numéro] d'un montant de [montant] était due le [date] et nous n'avons pas encore reçu le paiement. Pourriez-vous me confirmer qu'il est en cours de traitement ? Si vous avez besoin de quoi que ce soit de ma part, n'hésitez pas.
4. Un mois de retard
Objet : Deuxième relance : facture [numéro] Bonjour [nom], Je reviens vers vous au sujet de la facture [numéro] d'un montant de [montant], échue depuis un mois. Nous devons la régulariser cette semaine. En cas de difficulté, nous pouvons convenir d'un échéancier.
5. Dernier avis
Objet : Dernier avis : facture [numéro] Bonjour [nom], Malgré nos relances, la facture [numéro] d'un montant de [montant] reste impayée. Sans règlement de votre part avant le [date], nous devrons suspendre le service. Dans l'attente de votre retour.
Envoyez-les en quelques secondes avec un raccourci
Si vous envoyez souvent des relances, enregistrez-les dans NexoPad comme snippets. Par exemple, avec le raccourci /invoice : lorsque vous le tapez dans votre outil de facturation ou votre e-mail, NexoPad vous demande le client, le numéro de facture, le montant et le statut du paiement, puis rédige le message complet.
Le statut peut être une liste déroulante (échéance ce vendredi, 7 jours de retard, 30 jours de retard) : un seul modèle couvre ainsi plusieurs relances.
Questions fréquentes
Quand envoyer la première relance de paiement ?
Un rappel aimable quelques jours avant l'échéance évite bien des retards. Si la facture dépasse son échéance sans être réglée, écrivez le jour même ou le lendemain.
À quelle fréquence relancer ?
Un rythme courant : une semaine, deux semaines et un mois après l'échéance, en haussant légèrement le ton à chaque fois.
Vaut-il mieux l'e-mail ou le téléphone ?
Commencez par l'e-mail, qui laisse une trace écrite. Sans réponse après deux relances, un appel est généralement le plus efficace.
Puis-je utiliser ces modèles dans mon outil de facturation ?
Oui. Avec NexoPad, vous les insérez dans n'importe quel champ de texte de votre navigateur : e-mail, outil de facturation ou CRM. Plus d'idées dans nos modèles de relance commerciale.
Publié le 11 octobre 20266 min de lecture
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